Avance Moneris

Renseignements supplémentaires sur le programme

FAQ

- Les commerçants doivent communiquer avec l’équipe des ventes.
- Le commerçant doit accepter le montant de l’avance et le taux d’intérêt préférentiels.
- L’équipe des ventes doit remplir la demande.
- Elle doit envoyer la demande au commerçant en utilisant DocuSign.
- Le commerçant doit lire les modalités et envoyer une version signée.
- Les fonds seront envoyés dans un délai de trois jours ouvrables.
- La rétention des dépôts commencera la journée que les fonds seront transférés au taux d’intérêt convenu et se poursuit jusqu’à ce que les conditions soient remplies.
- Vous devez communiquer avec l’équipe de soutien.
- Il faut demander que les fonds soient prélevés du compte bancaire à votre dossier.
- Après la réception de la demande, le prélèvement des fonds peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables.
- Une fois que les fonds ont été retirés du compte bancaire, il faut compter jusqu’à cinq jours ouvrables pour arrêter la rétention des dépôts.
- Votre Avance Moneris doit être entièrement remboursée avant l’annulation des services.
- Vous devez communiquer avec l’équipe de soutien pour savoir comment effectuer le remboursement complet.

Étape 1 : Ouvrez une session dans Marchand Direct.
Étape 2 : Consultez la section des rapports et des relevés.
Étape 3 : Consultez la section des rapports communs.
Étape 4 : Consultez le relevé des renseignements financiers.
Étape 5 : Sélectionnez une période.
Étape 6 : Choisissez les modes de paiement (en sélectionnant toutes les options, soit Dépôts, Débits compensatoires et frais d’ajustement, et Frais).
Étape 7 : Affichez les rapports.
- Montant retenu (le montant remboursé pour l’avance)
- Montant du paiement (le montant qui a été transféré dans le compte bancaire)
- Montant du règlement (le montant du lot traité par le commerçant)

Ouverture de MD

Étape 1 : Ouvrez une session dans Marchand Direct.
Étape 2 : Consultez la section des rapports et des relevés.
Étape 3 : Consultez la section des rapports communs.
Étape 4 : Consultez le relevé des renseignements financiers.
Étape 5 : Sélectionnez une période.
Étape 6 : Choisissez les modes de paiement (en sélectionnant toutes les options, soit Dépôts, Débits compensatoires et frais d’ajustement, et Frais).
Étape 7 : Affichez les rapports.
- Montant retenu (le montant remboursé pour l’avance)
- Montant du paiement (le montant qui a été transféré dans le compte bancaire)
- Montant du règlement (le montant du lot traité par le commerçant)

Ouverture de MD2

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