L’image avec les lettres ci-dessous est un exemple générique d’un reçu de transaction par carte de débit ou de crédit dans le portail Moneris Go.
Remarque : Pour afficher, imprimer ou envoyer (par courriel ou messagerie texte) un reçu de transaction à partir du portail Moneris Go, voir la section Envoyer/imprimer un reçu de transaction.
Le tableau ci-dessous décrit les articles dans l’image du reçu étiquetée ci-dessus.
| Étiquette | Article | Description |
| A |
< NOM DU COMMERCE > < LIGNE D'ADRESSE #1 > < LIGNE D'ADRESSE #2 > |
Nom du commerce (le même que sur l’étiquette de la vignette du commerce sur votre page « Commerces ») et adresse. Remarque : Le nom du commerce peut être utilisé pour identifier le commerce du portail Moneris Go à l’aide duquel la transaction a été traitée. |
| B | < Texte dans l'en-tête > | En-tête personnalisable (voir la section Paramètres du terminal : reçus). |
| C | TYPE | Type de transaction. |
| D | COMPT |
Marque de la carte (type) utilisée pour la transaction. |
| E | NUMÉRO CARTE | Numéro de carte de débit ou de crédit masqué. |
| F | DATE/HEURE | Date (jj mois aaaa)/heure (hh : mm) de la transaction. |
| G | # RÉFÉRENCE | Numéro de référence du serveur. |
| H | # AUTOR | Numéro d’autorisation. |
| I | MONTANT | Montant de la transaction excluant le pourboire, la remise en argent et les frais supplémentaires. |
| J | POURBOIRE |
Montant du pourboire (voir la section Paramètres du terminal : pourboires). |
| K | REMISE D'ARGENT |
Montant de la remise en argent (voir la section Paramètres du terminal : remise en argent). |
| L | SURCHARGE |
Montant des frais supplémentaires (voir la section Paramètres du terminal : transactions). |
| M | TOTAL | Montant total (CAD) de la transaction, incluant le pourboire, la remise en argent, et les frais supplémentaires. |
| N | VERSEMENT MENSUEL | Montant fixe du versement (CAD) que l’émetteur de carte facture au titulaire de carte pour la durée du plan de versements sélectionné par le titulaire de carte lors de la transaction (voir la section Versements Rendus Possibles par Visa). Montant du versement est calculé en divisant le montant total de la transaction (voir la ligne d’article « MONTANT » si la fonction de saisie du pourboire n’est pas activée ou voir la ligne d’article « TOTAL » si celle-ci est activée) en paiements mensuels égaux. |
| NOM DE VERSEMENTS | Nombre total des paiements par versements facturer au titulaire de carte selon le plan de versements sélectionné lors de la transaction (voir la section Versements Rendus Possibles par Visa). | |
| TAC | Taux annuel en pourcentage : Le taux d’intérêt en pourcentage, qui peut inclure tous les frais additionnels facturés selon le plan de versements sélectionné par le titulaire de carte lors de la transaction (voir la section Versements Rendus Possibles par Visa). | |
| COÛT TOTAL |
Montant total de la transaction (CAD), qui inclut tous les frais liés aux Versements Rendus Possibles par Visa (voir la section Versements Rendus Possibles par Visa). Remarque : Si le plan est un plan de versements avec financement par le consommateur, le « COÛT TOTAL » sera facturé au titulaire de carte par l’émetteur selon le nombre de versements du plan. |
|
| VERSEMENTS RENDUS POSSIBLE PAR VISA | Modalités de Versements Rendus Possibles par Visa (voir la section Versements Rendus Possibles par Visa). | |
| O | < Application de carte > | Application de carte (transactions avec ou sans contact seulement). |
| P | OPÉRATION SANS SIGNATURE / VÉRIFIÉE PAR NIP |
Énoncé (« OPÉRATION SANS SIGNATURE » ou « VÉRIFIÉE PAR NIP ») indiquant la méthode de vérification du titulaire de carte utilisée durant la transaction. |
| Q | # COMMANDE | Identifiant unique de la transaction (également appelé « ID de commande »). |
| R | < ID personnalisé > |
Identifiant de transaction personnalisable (voir la section ID personnalisé : paramètres de commerce; et voir la section Paramètres du terminal : transactions). |
| S | < Texte dans le pied de page > | Pied de page personnalisable (voir la section Paramètres du terminal : reçus). |